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    榆林市贸促会2018年部门综合预算说明
    发布时间:2018-05-18 17:10:29  编辑:管理员

    一、部门主要职责

    1.根据国家、省对外经贸工作的方针政策,促进全市对外经济贸易活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进对外经济技术交流与合作;

    2.负债与境外国家、地区商协会及有关国际组织的交流联络工作,邀请和接待境内外经贸界人士和代表团来访、考察洽谈活动;组织榆林经贸代表推按出国(境)访问考察;举办、参加涉外展览会,开展经贸活动;组织、参加有关国际组织的经济贸易技术交流合作的国际性或地区性会议及相关活动;

    3.代表榆林市参加国际展览及相关活动,组织协调榆林企业参加境内外经贸技术交流展览和境外来榆展览业务并做好相关服务工作;

    4.加强会员企业的组织协调和服务,收集、整理、传递、和发布经贸信息;根据企业诉求向政府有关部门反映有关情况和意见,协调帮助解决困难问题;

    5.指导、协调市内各县区支会(国际商会)、行业支会和在榆的境外商协会等办事机构的工作,为其提供服务;

    6.为国内外经贸企业和组织提供涉外经贸商务信息、咨询、金融投资、技术转让、法律、信用管理等服务;出具榆林市出口商品原产地和不可抗拒证明书,出具国际商事证明书,签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证;接受委托、代理中国企业在国外货外国公司和个人在榆林办理商标注册和专利申请工作,办理知识产权咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作;

    7.承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、2018年年度部门工作任务

    1.保工资保运转;

    2.承办第十三届榆林国际煤博览会,举办国际能化高峰论坛,打造一流高端能源化工基地;

    3.组织参加2018丝博会暨西洽会期间的各类经贸活动,举行招商引资系列活动,宣传推介榆林,为企业寻求商机和订单;

    4.组织企业参加第七届中国西部跨国采购会;

    5.组织6批次以上相关部门和企业在国内开展各类经贸活动;

    6.接待国内外客商来访5批以上,扩大榆林与国内知名经济圈的交流与合作,加快建设陕甘宁蒙晋交界最具影响力城市;

    7.组织出国出境开展各类经贸活动,向欠发达国家和地区输出过剩产能、产品和技术引进发达国家和地区的先进技术和优势产业产品,打造丝绸之路重要节点城市;

    8.举办3次以上榆林好产品推介活动,全方位宣传推介榆林,提升“榆林好产品”的品牌效应;

    9.举办2次及以上涉外系列培训会,为干部和企业“走出去”提供涉外政策、法律、风险防控等知识,加强国际产能合作、拓展海外发展空间提供人才、信息和项目支持,全面提升榆林对外开放水平;

    10.加强国际商会建设,加入“丝绸之路”商务理事会,确保榆林全方位、高质量融入国家“一带一路”战略布局;

    11.瞄准国际国内前沿,坚持问题导向,自选题目,完成2—3项改革创新任务,突出解决本部门本行业的重点、难点问题和薄弱环节工作;

    12.完成市脱贫攻坚指挥部下达的年度工作任务。

    三、部门预算单位构成

    示例:从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

    纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

    序号

    单位名称

    1

    榆林市贸促会  本级(机关)

    四、部门人员情况说明

    文字说明,并列图表。

    截止2017年底,本部门人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员13人,其中行政0人、事业13人。临聘人员6人,公益性岗位人员15人,单位管理的离退休人员1人。

    微信截图_20180518170612.png

        五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款255.19万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

    七、2018年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况。

    2018年部门预算收入为255.19万元,全部为财政预算拨款,其中人员经费收入220.19万元,公用经费收入15万元,专项业务经费收入20万元。

    2017年部门预算收支为239.47万元,全部为财政预算拨款,其中人员经费收支204.47万元,公用经费收支15万元,专项业务经费收支20万元。

    2018年较2017年公用经费和专项业务经费收支无增减变化,人员经费收入增加15.72万元,增加原因为财政返还2014年10月至2015年7月代扣的养老保险和职业年金费8.97万元,职工取暖费和差额部分增加4.88万元,职工工资增长1.87万元。

    (二)财政拨款收支情况。

    2018年财政拨款收入为255.19万元,其中人员经费收入220.19万元,公用经费收入15万元,专项业务经费收入20万元。

    2017年财政拨款收支为239.47万元,其中人员经费收支204.47万元,公用经费收支15万元,专项业务经费收支20万元。

    2018年较2017年公用经费和专项业务经费收支无增减变化,人员经费收入增加15.72万元,增加原因为财政返还2014年10月至2015年7月代扣的养老保险和职业年金费8.97万元,职工取暖费和差额部分增加4.88万元,职工工资增长1.87万元。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2018年一般公共预算收入为255.19万元,其中人员经费收入220.19万元,公用经费收入15万元,专项业务经费收入20万元。

    2017年一般公共预算收支为239.47万元,其中人员经费收支204.47万元,公用经费收支15万元,专项业务经费收支20万元。

    2018年较2017年公用经费和专项业务经费收支无增减变化,人员经费收入增加15.72万元,增加原因为财政返还2014年10月至2015年7月代扣的养老保险和职业年金费8.97万元,职工取暖费和差额部分增加4.88万元,职工工资增长1.87万元。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

                                          单位:万元

    微信截图_20180518170948.png

    2018年较2017年公用经费和专项业务经费收支无增减变化,人员经费收入增加15.72万元,增加原因为财政返还2014年10月至2015年7月代扣的养老保险和职业年金费8.97万元,职工取暖费和差额部分增加4.88万元,职工工资增长1.87万元。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

    2018年较2017年公用经费和专项业务经费收支无增减变化,人员经费收入增加15.72万元,增加原因为财政返还2014年10月至2015年7月代扣的养老保险和职业年金费8.97万元,职工取暖费和差额部分增加4.88万元,职工工资增长1.87万元。

    (四)政府性基金预算支出情况。

     “本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

     “本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

    (六)“三公”经费等预算情况。

    2018三公经费预算4万元,其中公务用车运行维护费预算4万元,无因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置费,会议费预算9万元,培训费预算0.5万元。

    2017年三公经费预算4万元,其中公务用车运行维护费预算4万元,无因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置费,会议费预算10万元,培训费预算0.5万元。

    2018年较2017年三公经费和培训费预算无增减变化,会议费减少1万元,减少原因为节俭办会,减少不必要的开支。

    (七)机关运行经费安排情况。

    2018年机关运行经费安排如下:办公费2万元;印刷费1万;水费1万;电费2万;邮电费1.5万元,差旅费1.5万元,维修(护)费1万;培训费0.5万;劳务费0.5万;工会经费2.24万元;公务用车运行维护费4万;其他交通费用(卡发车补)12.82万元,商品和服务支出共计支出30.06万元。

    较2017年减少0.16万元,主要原因为2018年将工会经费减少0.64万元,其他交通费用(卡发车补)增加0.48万元,共计减少0.16万元。

    (八)政府采购情况。

    “ 本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表”。

    八、专业名词解释

    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等费用。


     

                               榆林市贸促会

                                               2018年5月15日

    2018年贸促会预算公开报表.xls


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